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巴彦淖尔经济技术开发区党群工作办公室2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能
党群办作为开发区党工委主管组织、宣传思想、精神文明建设、社会治安综合治理、统战、共青团、妇联等工作的综合部门,主要职责如下:
【组织工作职责】
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律法规,按照上级党组织的决议,指导开发区直属党委、党支部、公安局党委开展党建工作。
2、协助党工委和上级有关部门抓好基层领导班子的组织建设、思想建设和作风建设,组织开展新时期党的建设理论研究。
3、负责对开发区党员进行教育、培训和监督,严格党的组织生活,定期召开党工委组织生活会,维护和执行党的纪律,教育党员切实履行义务,保障党员的利益不受侵犯。
4、制定、实施开发区党的建设工作计划;指导、督促、检查基层党组织建设,促其履行职责。
5、听取基层党组织对党建工作的意见、建议,并及时向党工委、管委会反映;配合党工委做好思想政治工作,指导党工委管理的领导班子的思想作风建设工作。
6、培养、教育入党积极分子,指导开发区各基层党委做好发展党员工作,办理党员关系转移手续。负责党员管理和党员统计和信息的汇总上报工作。
7、指导各基层党委组织做好党费的收缴工作,并按时向上级组织部门做好党费上解工作。
8、承办党工委和上级组织部门交办的其它工作。
【宣传工作职责】
1、贯彻执行中央、自治区、市委和党工委有关意识形态方面的方针政策,制定开发区宣传思想工作的总体规划并组织实施。
2、规划和部署宣传思想工作,组织进行党的中心任务和方针政策的宣传,国内国际形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,与有关部门研究和改进群众思想教育工作。
3、指导、协调和组织对外宣传工作;宏观指导和部署企业的思想政治工作;制定宣传文化系统干部培训规划,加强对宣传文化骨干的培训工作,做好联系宣传系统知识分子的工作。
4、收集和整理开发区重大新闻信息资料,关注社会舆情,整合开发区各部门、企业信息资源,为党工委、管委会决策提供服务。
5、协调与市内外新闻媒体(包括网站)的关系,进行动态报道、集中展示和重点宣传开发区。
6、负责完成开发区导报的编印工作。
7、组织实施对外宣传工作,协调各新闻单位做好开发区的新闻宣传报道工作,并做好新闻宣传的监督工作。
8、承办党工委和上级宣传部门交办的其它工作。
【其它工作职责】
巴彦淖尔经济技术开发区精神文明建设、普法宣传和法律援助等、社会治安综合治理、共青团、妇联工作职责;
二、机构人员编制
巴彦淖尔经济技术开发区党群工作办公室,正科级建制,在编人数为9人,其中行政人员6人,合同工3人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年年初预算137.87万元;2016年开发区党群办年初预算148.25万元;2017年预算数增加17.62万元。
(二)收入支出预算执行情况
2017年度实际收到的收入137.87万元,比2016年增加17.62万元,增幅7.8%。其中,公共财政预算拨款137.87万元,比2016年分别增加17.62万元。
“三公”经费年初预算为公务接待费3200元,实际发生520元,差额2680元,差异率-93.85%,原因为2017年我单位严格执行“八项规定”,减少接待次数和频率,节约了公务接待开支。公务用车运行维护费年初预算40000元,2017年实际发生公车维护费0,原因是2017年公车改革,公务用车收归管委会支配,不再产生费用。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计137.89万元,其中:本年收入合计137.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.58万元;支出总计142.3万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.17万元。2017年专项项目新增,收入和支出有所增加。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计137.89万元,其中:财政拨款收入137.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计142.3万元,其中:基本支出82.99万元,占59%;项目支出59.31万元,占41%;经营支出0万元,占0%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计137.89万元,其中:年初结转和结余4.58万元;支出总计142.47万元,其中:年末结转和结余017万元。2017年增加了新的专项项目,收入和支出有所增加。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计142.3万元,其中:基本支出82.99万元,占59%;项目支出59.31万元,占41%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.89万元,其中:人员经费40.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险,较上年增加6.49万元,主要原因是新增了工作人员:公用经费11.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等,较上年减少-4.63万元,主要原因是:一是2017年我局严格执行“八项规定减少接待次数和频率,节约了公务接待开支”,;二是2017年,公务用车使用频率减少,运行维护费减少。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.23万元,支出决算为0.76万元,完成预算的16.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元,完成预算的17.8%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的8.8%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:原因为2017年我单位严格执行“八项规定”,减少接待次数和频率,节约了公务接待开支。二是,公车改革后,公务用车使用频率减少,运行维护费用减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.76万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.71万元,占93.4%;公务接待费支出0.06万元,占7.9%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出:1.64万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1.64万元,用于车辆的保险和日常维护保养。车均运维费0万元,较上年减少-3.4万元,主要原因是公车改革,公务用车相关费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.052万元。其中:国内公务接待费0.052万元,接待2批次,共接待13人次。主要用于部门职工加班餐费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出11.3万元,比2016年减少-4.64万元,增长 -25.9%。主要原因是:2016年严格执行“八项规定” 减少接待次数和频率,节约了公务接待开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8.76万元,其中:政府采购货物支出8.76万元
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:田莎 联系电话:0478-7905905



巴彦淖尔经济技术开发区党群工作办公室2017年度决算公开表.XLS