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巴彦淖尔经济技术开发区社会事务管理局2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔经济技术开发区社会事务管理局是行使文化体育、教育、科技、科协、卫生、计划生育、残联、民政、民族宗教、红十字会、旅游等方面行政管理权限的开发区职能部门。主要职能职责:
1、贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规、规章,依法依规制定有关社会事务管理规定,负责开发区社会事务工作法律法规政策的宣传。
2、负责制定实施开发区社会事务工作发展规划、年度计划,指导、协调发展辖区经济、管理各种社会事务。
3、全力配合做好开发区各项社会事业项目的申报、引进和建设工作。
4、负责开发区文化体育工作。贯彻执行国家发展文化、体育的方针政策,制定开发区文化体育工作年度计划和中长期发展规划,并组织实施。指导和配合各部门、各行业积极开展文体活动;组织参加全市大型文体赛事;协同有关部门做好文化、体育设施建设;会同有关部门组织开发区重大文化艺术、体育活动。
5、负责开发区教育工作。贯彻执行党和国家的教育方针政策及《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《职业教育法》、《未成年人保护法》等有关教育的法律、法规、法令,并负责宣传、实施、检查、监督。建立依法治教的运行机制。配合上级教育部门研究拟定开发区教育事业发展规划,指导并协调实施。协调教育事业的外部环境,促进和提高全社会对教育的重视和支持,推动教育事业的发展。建立适应社会主义市场经济且符合开发区教育事业发展要求的机制体制。
6、负责开发区卫生工作。贯彻执行国家、自治区和巴彦淖尔市有关卫生工作方针、政策及法律、法规;制订开发区中、长期卫生事业发展规划和年度实施计划;贯彻国家卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律、法规,配合工商、质检、公安等部门用法律、行政等手段管理医疗卫生事业,实行卫生工作全行业管理。组织实施开发区卫生发展规划,统筹规划与协调开发区卫生资源配置。
7、负责开发区计划生育工作。落实人口与计划生育目标管理责任制;负责对开发区内企事业等单位的计划生育工作进行考核评估;为辖区内育龄群众提供计划生育优质服务;负责本地区流动人口计划生育管理与服务。
8、负责开发区科技科协工作。全面推进科技创新工作,积极申报和争取科技项目和资金,加强开发区科技创新载体建设和创新平台建设。推动企业加强自主创新和协同创新,重视和支持科技工作者科研活动,指导、服务开发区科学技术工作。
9、负责开发区残联工作。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利救助、社会服务和残疾预防工作,负责残保金收取和管理工作。
10、负责开发区民政工作。详实做好对区内低保人员的入户调查、审批等动态化管理工作;认真抓好优抚安置、救灾救济、基层政权、老龄等其它民政工作;抓好慈善事业;组织救灾等募捐活动;开展公益救助事业;配合公安局做好开发区门牌字号编排工作。
11、负责开发区民族宗教工作。妥善做好民族宗教方面的稳定工作,促进民族团结,维护社会稳定;依法加强对宗教事务的管理,积极开展蒙汉文并用等宗教方面的具体性工作。
12、负责开发区红十字会工作。宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,积极开展特困人员救助活动,开展募捐、义务献血等工作。
13、负责开发区旅游工作。积极配合旅游局打造开发区旅游文化企业。
14、做好招商引资和项目包联工作。
15、完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 巴彦淖尔经济技术开发区社会事务管理局 行政单位
人员基本情况,编制、实有、离退休等。
部门实有职工人7人,其中:行政编制3人,事业编制3人合同工1人。无离退休人员。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计163.52万元,其中:本年收入合计94.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余68.68万元;支出总计163.52万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余55.31万元。与2016年度相比,收入总计增加9.76万元,增长6.3%;支出总计增加9.76万元,增长6.3%。主要原因:一是人员增加。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计94.84万元,其中:财政拨款收入94.65万元,占99.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.19万元,占0.2%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计108.2万元,其中:基本支出83.35万元,占77%;项目支出24.85万元,占23%;经营支出0万元,占0%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计94.65万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计94.65万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加25.64万元,增长37.1%;支出增加25.64万元,增长37.1%。主要原因:一是人员增加;二是职业年金,三是养老保险。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计91.37万元,其中:基本支出83.35万元,占91.2%;项目支出8.02万元,占8.8%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.36万元,其中:人员经费73.42万元,主要包括:基本工资33.99、津贴补贴16.78、社会保障缴费1.22,机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元,生活补助12.84万元,住房公积金4.31万元,采暖补助1.16万元,较上年增加26.87万元,主要原因是:一是人员增加;二是增加职业年金,三是增加养老保险;公用经费9.94万元,主要包括:办公费1.97万元、印刷费0.99万元、差旅费0.72万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.68万元,公务用车运行维护费1.46万元,其他交通费2.18万元,办公设备购置1.74万元,较上年增加2.51万元,主要原因是:人员增加导致办公购置费。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.7万元,支出决算为2.83万元,完成预算的49.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元,完成预算的36.5%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的79.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革减少公务用车维护费;二是缩减招待费。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.83万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.46万元,占51.6%;公务接待费支出1.37万元,占48.4%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于燃油及维修支出1.46万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出1.46万元,用于燃油及维修支出,较上年增加-0.68万元,主要原因是公车改革,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.37万元。其中:国内公务接待费1.37万元,接待8批次,共接待60人次。主要用于龙舟运动比赛训练餐支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出9.94万元,比2016年增加2.51万元,增长33.7%。主要原因是:人员增加办公购置费增加,增加其他交通费。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.33万元,其中:政府采购货物支出9.33万元,比2016年增加-2.2万元,增加-19.1%,主要原因是:足球比赛未给运动员购买服装;政府采购工程支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆,主要原因是:无车辆编制;一般公务用车0辆,比2016年增加0辆,主要原因是:无车辆编制;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0辆,;
(四)预算绩效管理工作开展情况
……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展,则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”,且保留标题。)
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张丽 联系电话:0478-7904208



巴彦淖尔经济技术开发区社会事务管理局2017年度决算公开表.xls