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巴彦淖尔经济技术开发区城市管理综合执法大队2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔经济技术开发区综合行政执法大队主要职责职能是:
(一)负责组织城市管理专项活动和重大执法活动;
(二)负责开发区城市管理和行政执法队伍的监督管理和督查考核工作;
(三)行使市容环境卫生、城市绿化、市政管理、住房建设城市规划方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(四)行使食品药品、工商管理、质量技术方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(五)行使财政、审计方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(六)行使职业卫生、安全生产方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(七)行使劳动和社会保障方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(八)行使商务、发改、民政、文物、互联网、教育、科技民族宗教方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能;
(九)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的监督处罚职能;
(十)承担巴彦淖尔市和开发区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔经济技术开发区综合行政执法大队为财政拨款的事业单位,于2005年成立并于2017年更名为综合行政执法大队,单位人数60人,其中,正式工18人、合同工32人、储备生10人,内设办公室、财务室、中队。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算数636.08万元,决算数740.27万元,增加14.07%,主要原因是:一是因执法车中有2辆使用年限已久,车况较差,本年度购置2辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用;三是因执法改革,要求制服标志统一,本年购置全体工作人员制服。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计740.78万元,其中:本年收入合计740.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.47万元;支出总计740.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.45万元。与2016年度相比,收入总计增加222.4万元,增长42.9%;支出总计增加222.4万元,增长42.9%。主要原因:一是因执法车中有2辆使用年限已久,车况较差,本年度购置2辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用;三是因执法改革,要求制服标志统一,本年购置全体工作人员制服。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计740.31万元,其中:财政拨款收入740.27万元,占100%;其他收入0.04万元,占0%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计740.33万元,其中:基本支出661.03万元,占89.3%;项目支出79.3万元,占10.7%;
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计740.65万元,其中:年初结转和结余0.38万元;支出总计740.65万元,其中:年末结转和结余0.32万元。与2016年度相比,收入增加222.36万元,增长42.9%;支出增加222.36万元,增长42.9%。主要原因:一是因执法车中有2辆使用年限已久,车况较差,本年度购置2辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用;三是因执法改革,要求制服标志统一,本年购置全体工作人员制服。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计740.33万元,其中:基本支出661.03万元,占89.3%;项目支出79.3万元,占10.7%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出661.03万元,其中:人员经费583.68万元,主要包括:基本工资123.16万元、津贴补贴136.78万元、其他社会保障缴费21.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、其他工资福利支出137.47万元、生活补助69.90万元、住房公积金31.41万元、采暖补贴7.25万元,较上年增加151.35万元,主要原因是:因本年度人员增加,基本工资、社保养老、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出增加;公用经费77.35万元,主要包括:办公费6.74万元、印刷费4.33万元、手续费0.05万元、邮电费8.79万元、差旅费7.42万元、维修(护)费0.73万元、培训费3.42万元、劳务费0.99万元、工会经费5.30万元、公务用车运行维护费33.54万元、其他交通费用1.11万元、办公设备购置1.92万元、专用设备购置3万元,较上年增加24.2万元,主要原因是:一是因工作人员增加,办公费与工会经费支出增加;二是本年度外出学习与业务培训次数增加,差旅费与培训费支出增加;三是因工作需要,印刷费、邮电费、办公设备与专用设备购置支出增加;四是租用新东方车辆,其他交通费用增加。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为78.5万元,支出决算为60.42万元,完成预算的77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为60.42万元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度更新2辆执法车,维修费用减少;二是租用车辆,车辆运维费减少;三是因公车改革,车辆使用次数减少,运行维护费支出减少;四是本年度无因公出国(境)费和公务接待费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出60.42万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出60.42万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出60.42万元。其中:公务用车购置支出21.93万元,用于执法用车更新支出,车均购置费7.3万元,较上年增加21.93万元,主要原因:一是执法车中有2辆使用年限已久,车况较差,本年度购置2辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用。公务用车运行维护费支出38.49万元,用于执法车燃油费、保险费、维修费、检车费,车均运维费6.4万元,较上年减少3.66万元,主要原因是:一是本年度更新两辆执法车,维修费用减少;二是租用车辆,车辆运维费减少;三是因公车改革,车辆使用次数减少,运行维护费支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额103.43万元,其中:政府采购货物支出58.64万元,比2016年增加33.16万元,增长130.1%,主要原因是:一是因执法车中有辆使用年限已久,车况较差,本年度购置两辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用;三是因执法改革,要求制服标志统一,本年购置全体工作人员制服。;政府采购工程支出8.35万元,比2016年增加8.35万元,增长0%,主要原因是:雇佣铲车清理管区内大面积生活生产垃圾,工程设备租赁费用增加;政府采购服务支出36.45万元,比2016年减少5.7万元,降低13.5%,主要原因是:公务用车运行维护费减少,车辆加油和维修服务支出减少。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车6辆,比2016年增加3辆,主要原因是:一是因执法车中有辆使用年限已久,车况较差,本年度购置两辆执法车;二是购置电瓶巡岗车以满足我单位办公室日常事务使用。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我部门2017年未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:达晓佳 联系电话:0478-7860906



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