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巴彦淖尔经济技术开发区安全生产监督管理局2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
(一)全面贯彻执行安全生产法律、法规、标准、条例、政策的规定,制定开发区安全生产监察工作规划和年度计划;
(二)受市安全生产监督管理局委托,负责对开发区各类生产经营单位实行安全生产监察与行政执法;
(三)负责对开发区内危险化学品、职业危害从业单位的安全生产监督管理;
(四)负责对开发区企业贯彻执行安全生产法律法规、安全生产条件、设备设施、安全生产现场管理的日常监督检查;
(五)负责对安全生产教育培训情况进行监察执法,参与组织、指导开发区内有关单位开展应急救援预案的制订、演练等工作;
(六)负责对企业违反安全生产法律、法规、规章的行为实施行政处罚,督办企业重大安全事故隐患的整改及事故隐患整改跟踪;
(七)协同市安全生产监管部门对开发区企业安全生产事故开展调查处理;
(八)负责开展开发区内生产经营单位重大危险源普查和日常监控,查处和回复群众举报、来信来访;
(九)督促开发区内企业开展安全现场评价、评估工作,会同有关部门做好新、改、扩建工程项目“三同时”审查工作,指导企业开展职业安全健康管理体系认证工作;
(十)做好开发区管委会、党工委,市安监局,开发区综合经济发展局交办的其它工作。
二、机构设置及单位构成情况
(一)纳入2016年部门决算编制范围的单位情况如下:
单位情况表

(二)部门编制和人员情况
部门职工人20人,其中:事业编制4,行政编制3人,合同工8人,储备生5人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年安监局年初预算数为91.27万元,财政拨款数为114.14万元,相差22.87万元,因单位性质转变,人员增加,业务需要,向财政申请拨公用经费、安全生产专项经费,费用0.92万元。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计114.14万元,其中:本年收入合计114.14万元;支出总计114.14万元。与2016年度相比,收入总计增加52.88万元,增长86.3%;支出总计增加52.88万元,增长86.3%。主要原因:一是人员增加,人事性质变动导致人员经费增加;二是因业务需要本年度增加安全生产监管专项经费。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计114.14万元,其中:财政拨款收入114.14万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计114.14万元,其中:基本支出113.14万元,占99.1%;项目支出1万元,占0.9%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计114.14万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计114.14万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加52.88万元,增长86.3%;支出增加52.88万元,增长86.3%。主要原因:一是人员增加,人事性质变动导致人员经费增加;二是因业务需要本年度增加安全生产监管专项经费。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计114.14万元,其中:基本支出113.14万元,占99.1%;项目支出1万元,占0.9%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.15万元,其中:人员经费96.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费用、住房公积金、采暖补贴,较上年增加55.92万元,主要原因是:人员增加,人事性质变动导致人员经费增加;公用经费16.74万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费,较上年增加0.29万元,主要原因是:因业务需要本年度增加安全生产监管专项经费。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.8万元,支出决算为1.95万元,完成预算的33.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因公务用车改革,公务用车运行维护费用停用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,占84.6%;公务接待费支出0.3万元,占15.4%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中:公务用车运行维护费支出1.65万元,用于:车辆加油、车辆维修、车辆保险等费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,,较上年减少4.85万元,主要原因是因公务用车改革,公务用车运行维护费用停用。
公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待17批次,共接待100人次。主要用于职工加班餐。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭维殷 联系电话:0478-7993010