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巴彦淖尔经济技术开发区土地房屋征收局2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
(一)宣传、贯彻、执行国家、自治区和当地有关土地、房屋征收补偿与搬迁管理的法律法规和政策;
(二)负责辖区内土地、房屋征收的管理和组织实施;
(三)负责组织土地、房屋征收和搬迁范围内房屋的调查登记和项目成本测算工作;
(四)拟订土地、房屋征收补偿方案并组织实施;
(五)会同乡村社三级组织好土地、房屋征收补偿协议的签订工作;
(六)负责辖区内土地、房屋征收和搬迁补偿资金申请及拨付的监督管理工作;
(七)负责土地、房屋征收涉及的行政复议和行政诉讼案件的办理工作;
(八)承办开发区管委会、党工委交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔经济技术开发区土地房屋征收局为巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会的内设机构,单位编制人数5人,其中行政编制3人,事业编制1人,聘用合同1人,无离退休人员。2017年实有在职人员5人。单位内设办公室、财务室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算136.98元;其中人员经费124.08万元,日常公用经费12.9万元。
2017年度实际收到的财政拨款收入79.81万元,比年初预算减少57.17万元,降幅41%。主要原因是2017年日常公用经费改革,日常公用经费减少,人员调出,经费相应减少。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计79.81万元,其中:本年收入合计79.69万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.12万元;支出总计79.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.12万元。与2016年度相比,收入总计减少0.61万元,下降0.8%;支出总计减少0.61万元,下降0.8%。主要原因:一是人员减少;二是响应国家政策,减少三公经费。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计79.69万元,其中:财政拨款收入79.69万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计79.7万元,其中:基本支出79.7万元,占100%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计79.81万元,其中:年初结转和结余0.12万元;支出总计79.81万元,其中:年末结转和结余0.11万元。与2016年度相比,收入减少0.61万元,下降0.8%;支出减少0.61万元,下降0.8%。主要原因:一是人员减少;二是响应国家政策,减少三公经费。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计79.7万元,其中:基本支出79.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元,其中:人员经费71.35万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,社会保险缴费。较上年增加9.02万元,主要原因是:缴纳社会保险;公用经费8.34万元,主要包括:办公费,印刷费等,较上年减少7.93万元,主要原因是:人员减少;响应国家政策减少工作经费。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.7万元,支出决算为1.9万元,完成预算的70.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元,完成预算的68%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公车改革。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,占89.5%;公务接待费支出0.2万元,占10.5%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中:公务用车运行维护费支出1.7万元,用于公车运行维护较上年减少3.78万元,主要原因是公车改革。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待5批次,共接待40人次。主要用于公务接待。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出8.34万元,比2016年减少7.93万元,降低48.7%。主要原因是:人员减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出1.13万元,比2016年减少7.61万元,减少87.1%,主要原因是:人员减少,缩减经费。政府采购服务支出1.7万元,比2016年减少1.7万元,主要原因是:清理尾留工程。
(四)预算绩效管理工作开展情况
一、绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点,提高部门人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。
二、绩效评价方面:一是推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王龙 联系电话:0478-7860926



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