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巴彦淖尔经济技术开发区综合经济发展局2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能
经济局作为开发区管委会主管项目审批备案、统计等工作的综合部门,主要职责如下:
【组织工作职责】
(一)参与开发区经济发展战略目标的研究,以及中长期规划的编制和组织落实工作。
(二)监测分析开发区经济运行态势,对开发区经济运行进行分析、监测、预测,及时向管委会报告经济运行情况,协调解决经济运行中的重大问题,向管委会提出意见和建议。
(三)对民营企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规范。
(四)研究制定并贯彻落实企业技术进步的方针、政策,指导技术创新、技术引进、高新技术产业化,指导资产节约和综合利用。
(五)负责开发区外经外贸工作。
(六)负责开发区各类统计数据的收集、汇总、上报工作,审查开发区综合统计数据的公布与使用,进行开发区内统计执法检查,对开发区经济发展进行预测和信息收集。
(七)负责落实开发区优惠政策。
(八)负责开发区内投资项目立项备案工作。
(九)负责牵头国家级经济技术开发区考核工作。
二、机构人员编制
巴彦淖尔经济技术开发区综合经济发展局,正科级建制,2017年在编人数为13人,其中行政人员2人、事业人员1人、合同工7人、储备生3人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年年初预算99.5万元;2016年开发区经济局年初预算116.8万元;2017年预算数减少了17.3万元。
(二)收入支出预算执行情况
2017年度实际收到的收入140.53万元,比2016年增加23.73万元,增幅20.3%。其中,公共财政预算拨款140.53万元,比2016年分别增加23.73万元。
“三公”经费年初预算为公务接待费2000元,实际发生2000元。公务用车运行维护费年初预算40000元,2017年实际发生公车维护费33016元。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计141.53万元,其中:本年收入合计140.54万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.99万元;支出总计140.53万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.99万元。2017年专项项目新增,收入和支出有所增加。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计140.53万元,其中:财政拨款收入140.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计136.57万元,其中:基本支出110.33万元,占73%;项目支出30.2万元,占27%;经营支出0万元,占0%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计140.53万元,其中:年初结转和结余0.99万元;支出总计140.53万元,其中:年末结转和结余0.99万元。2017年增加了新的专项项目,收入和支出有所增加。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计140.53万元,其中:基本支出110.33万元,占73%;项目支出30.2万元,占27%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.53万元,其中:人员经费99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险,较上年增加16.65万元,主要原因是新增了工作人员:公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等,较上年增加2万元,主要原因是:一是2017年我局严格执行“八项规定减少了办公设备购置”,;二是2017年,公务用车使用频率减少,运行维护费减少。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.2万元,支出决算为3.5万元,完成预算的83.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.3万元,完成预算的82.5%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:原因为2017年我单位严格执行“八项规定”,减少接待次数和频率,节约了公务接待开支。二是,公车改革后,公务用车使用频率减少,运行维护费用减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,占94.3%;公务接待费支出0.2万元,占5.7%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出:3.3万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.3万元,用于车辆的保险和日常维护保养。车均运维费3.3万元,较上年减少-4.7万元,主要原因是公车改革,公务用车相关费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待6批次,共接待66人次。主要用于部门职工加班餐费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出20.43万元,比2016年增加0.53万元,增长2.7%。主要原因是:新增了工作人员。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额11.59万元,其中:政府采购货物支出2.41万元,比2016年减少了2.69万元,降低52.6%,主要原因是:节俭节约办公用品和耗材。政府采购服务支出9.18万元,比2016年减少了8.46万元,降低-48%,主要原因是:节约开支。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郄鑫 联系电话:0478-7999769



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