今天是:

位置:首页 > 政务公开 > 政府文件

巴彦淖尔经济技术开发区管委会关于2018年预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2019-01-07    【字体:

市人大常委会: 
    根据《预算法》、《巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》等法律法规的规定,现将开发区2018年预算调整方案(草案)报告如下: 
    一、开发区一般公共预算调整方案 
    (一)预算总收入调整方案。经市四届人民代表大会常务委员会第二次会议批准,2018年开发区一般公共预算总收入预期目标21769万元,由于清缴以前年度水资源费导致财政收入增加,拟将2018年收入目标调整为26197万元,超收4428万元。 
    (二)预算总支出调整方案。根据收入调整方案、开发区债务情况及收回专项资金的使用要求,结合开发区经济社会发展的实际需求,拟将年初总支出目标由原来的21769万元调整为26197万元,调增4428万元,具体情况如下: 
    1.共计核减支出2994.81万元。 
    一是一般公共服务支出拟核减252.65万元。 
    审计项目未开展、财政非税系统未购置、压缩招商引资经费以及上级对口部门原定活动取消等原因共计核减252.65万元。 
    二是公共安全支出拟核减65.30万元。 
    公安实际招录警务人员低于年初预计招录人员等原因造成相关经费核减65.30万元。 
    三是教育支出拟核减260万元。 
    年初教育费附加安排的支出未使用,指标收回用于政府性债务化解。 
    四是文化体育与传媒支出拟核减4.73万元。 
    本年未参加市级龙舟运动退回相关经费4.73万元。 
    五是社会保障和就业支出拟核减1043.53万元。 
    养老保险和职业年金只缴纳在编人员,多余指标收回 
    六是医疗卫生和计划生育支出拟核减4.94万元。 
    食品安全监管所需设备将逐步完善,将未实施项目指标退回。 
    七是节能环保支出拟核减40.81万元。 
    收回结转两年以上排污费环境保护专项资金、人员减少等原因核减40.81万元。 
    八是资源勘探信息等支出拟核减7.52万元。 
    由于机构改革相关培训未实施等原因收回部门指标。 
    九是国土海洋气象事务支出拟核减249.24万元。 
    拟建补充耕地储备库未实施,第三次国土调查未达到付款条件等原因收回相关指标。 
    十是年初预留拟核减350万元。 
    十一是债务还本支出拟核减526万元。 
    使用再融资债券偿还到期债务,指标收回。 
    十二是债务付息支出拟核减190.09万元。 
    年初付息预计过多,将多余指标收回。 
    2.共计增加支出7422.81万元。 
    一是住房保障支出拟增加5.31万元。 
    由于人员增加,增加住房公积金支出。 
    二是债务发行费用支出拟增加5.29万元。 
    增加置换债券和新增债券债务发行费。 
    三是城乡社区支出拟增加2984.21万元。 
    用于政府债务化解。 
    四是调入预算稳定调节基金4428万元。 
    超收收入调入预算稳定调节基金用于以后年度预算安排。 
    二、开发区政府性基金预算调整方案 
    经市四届人民代表大会常务委员会第二次会议批准,2018年开发区政府性基金总收入目标14914万元,根据开发区实际情况,拟将2018年收入目标调整为15767万元,超收853万元。按照“收支平衡、专款专用”的原则,拟将政府性基金总支出目标由原来的14914万元调整为15767万元,调增853万元用于缴纳失地农民社保支出。结合开发区实际情况,拟将年初安排在征地拆迁支出2588万元调整至缴纳失地农民社保支出2544.89万元、专项政府债券付息支出39.81万元、地方政府专项债务发行费用支出3.3万元。 
    三、地方政府债券资金安排方案 
    本年共收到上级转贷政府债券9826万元,其中:一般置换债券1300万元,用于置换以前年度到期地方政府债券;新增一般地方政府债券5000万元,用于中水回用项目支出3000万元、偿还建设自来水厂到期债务2000万元;新增一般再融资债券526万元,用于偿还2018年到期地方政府债券;专项置换债券3000万元,用于置换市级平安债券。 
    以上报告,请予审议。

                                                                                               巴彦淖尔经济技术开发区管委会
                                                                                                        2018年12月10日